Auditoría

Cobertura funcional

Función, audiencia, artículo, evidencia, gap y prioridad en una única matriz verificable.

15Cubierto

5Parcial

8Falta

1Beta

Función	Superficie	Audiencia	Artículo	Evidencia	Estado	Prioridad	Nota
App y carta pública	App	Cliente, Sala, Sumiller, Comercial, Soporte Winerim	app-abrir-carta-digital	35 pantallas y 200 tareas App, capturadas 2026-05-26	Cubierto	P0	Existe cobertura amplia; faltan metadatos de rol y frescura por acción.
Editor y Mi carta	Editor	Sumiller, Administración, Soporte Winerim	editor-mi-carta__0	92 pantallas y 432 acciones Editor, capturadas 2026-06-15	Cubierto	P0	Cobertura visual amplia con riesgo de drift por antigüedad.
Catálogo, alta y solicitud de vino	Editor	Sumiller, Soporte Winerim	ops-catalog-add-or-request	Editor #anadir-vino y #solicitar-vino	Cubierto	P0	Se añade flujo de decisión y readback.
Cambio de etiqueta	Editor	Sumiller, Soporte Winerim	ops-label-change	Editor #cambio-etiqueta y protocolo de operaciones de vino	Cubierto	P0	La identidad exacta y la imagen correcta son gates.
Precio botella/copa y propagación	Editor	Propietario / gerencia, Sumiller, Administración, Soporte Winerim	ops-price-bottle-glass-readback	Editor #mi-carta, #ajustes-copas y #margenes-copa-vs-botella	Parcial	P0	Cambio y readback visual evidenciados; propagación a TPV depende de integración y requiere validación.
Stock, umbral, movimientos e historial	Editor	Sumiller, Administración, Soporte Winerim	ops-stock-reconcile	Editor #stock, #stock-tabla y #stock-historial	Cubierto	P0	Se añade contingencia y separación venta/ajuste/importación.
ERP v4	ERP	Propietario / gerencia, Administración, Soporte Winerim	erp-v4-operational-overview	Sin pantalla o contrato v4 aportado	Falta	P0	No publicar pasos operativos hasta validación de producto.
Valoración y movimientos	ERP	Propietario / gerencia, Administración, Soporte Winerim	erp-valuation-movements	Historial de stock parcial; valoración ERP no evidenciada	Parcial	P0	El artículo actúa como gate de validación.
Ventas del día y análisis de servicio	ERP	Propietario / gerencia, Sumiller, Soporte Winerim	erp-sales-day-service-analysis	Analítica y ventas importadas parciales; pantalla específica no evidenciada	Falta	P0	Pendiente confirmar periodo, anulaciones, devoluciones y readback.
Compras, proveedores e importaciones	Editor	Administración, Sumiller, Soporte Winerim	ops-purchases-suppliers-imports	Gestión Excel, catálogo de distribuidores y caso comercial de albaranes	Parcial	P0	No afirmar OCR/actualización automática sin readback de producto.
Ajustes por copa	Editor	Propietario / gerencia, Sumiller	ops-glass-settings	Editor #ajustes-copas y #margenes-copa-vs-botella	Cubierto	P1	Número de copas y merma se revisan antes de guardar.
Armonías y Pairing	Editor	Sumiller, Sala, Soporte Winerim	ops-pairing-harmonies	Editor #pairing y App filtros de maridaje	Cubierto	P1	Se mantiene Pairing como etiqueta de interfaz y armonías como sinónimo.
Productos derivados, recetas y escandallos	ERP	Propietario / gerencia, Administración, Sumiller	erp-derived-products-recipes	No existe evidencia de superficie Winerim productiva	Falta	P1	FoodRIM no se presenta como Winerim productivo.
Mermas	ERP	Propietario / gerencia, Sumiller, Administración	erp-waste	Solo señales parciales en copa vs botella	Falta	P1	Pendiente modelo de evento, motivos y reversión.
Márgenes, What If, ABC, capital dormido, ticket, rotación y obsolescencia	Editor	Propietario / gerencia, Sumiller, Comercial, Soporte Winerim	ops-margin-analysis	Módulos visuales de Márgenes e Insights	Cubierto	P0	Cobertura visual extensa; cada dato debe leerse con periodo y fuente.
RIM	Editor	Propietario / gerencia, Sumiller, Soporte Winerim	ops-rim	Editor #ajustes-modulos-rim, #ajustes-sugerencias-rim y #ajustes-historial-rim	Cubierto	P1	No activar automatismos sin aprobación y readback.
SAVia y CloudRIM	Editor	Propietario / gerencia, Soporte Winerim, Comercial	ops-savia-cloudrim	Sin superficie o contrato vigente aportado	Falta	P1	Etiquetado pending_validation.
Analítica e Insights	Editor	Propietario / gerencia, Sumiller, Comercial, Soporte Winerim	ops-insights-analytics	Editor #analitica, #insights-* y #big-data	Cubierto	P1	Se añade lectura por periodo y contraste con fuente operativa.
QR, idiomas y PDF	Editor	Sumiller, Sala, Comercial, Soporte Winerim	ops-qr-languages-pdf-readback	Editor #codigos-qr, #idiomas e #imprimir-pdf	Cubierto	P0	Readback público obligatorio después de cambios.
Grupos, bodega central y Carta Architect	ERP	Propietario / gerencia, Sumiller, Administración, Soporte Winerim	ops-groups-central-cellar-carta-architect	Carta Architect local/staging; producción no confirmada	Beta	P1	No presentar como capacidad productiva general.
Wine Lockers	Editor	Sumiller, Sala, Administración, Soporte Winerim	ops-wine-lockers	App y Editor con capturas de locker	Cubierto	P1	Permiso exacto depende de cuenta.
Usuarios, roles y permisos	Editor	Propietario / gerencia, Administración, Soporte Winerim	ops-users-roles-permissions	Sin matriz RBAC del producto aportada	Falta	P0	No inventar nombres de rol ni privilegios.
Facturación y soporte	Editor	Propietario / gerencia, Administración, Soporte Winerim, Comercial	ops-billing-and-support	Soporte visual; facturación no evidenciada	Parcial	P1	Separar incidencia, solicitud y consulta contractual.
Integración Agora: catálogo, ventas y stock	Integraciones	Soporte Winerim, Partner de integración, Administración	integration-agora-catalog integration-sales-stock	Vault y readback Casa Esteban 2026-08-28	Parcial	P0	Catálogo verificado; venta real/stock seguían pendientes en el canary documentado.
Integración Revo	Integraciones	Soporte Winerim, Partner de integración	integration-revo	Menciones de soporte, sin contrato/readback específico aportado	Falta	P0	Pendiente validar lanes y ownership.
Integración Odoo	Integraciones	Soporte Winerim, Partner de integración, Administración	integration-odoo	Sin contrato/readback específico aportado	Falta	P0	Pendiente validar objetos, claves e idempotencia.
Middleware propio, legacy, auditoría e incidencias	Integraciones	Soporte Winerim, Partner de integración	integration-overview integration-audit-readback integration-incident-triage	MIDDLEWARE_NUEVO_STACK_HANDOFF y vault	Cubierto	P0	Documentación interna, fail-closed y un escritor por conexión.
Workflows operativos y contingencias	ERP	Propietario / gerencia, Sumiller, Sala, Administración, Soporte Winerim, Partner de integración	ops-contingency-workflow	Invariantes de vino y middleware	Cubierto	P0	Prioriza detener escrituras, conservar evidencia y readback.
Fronteras de producto y futuro	Editor	Propietario / gerencia, Soporte Winerim, Comercial, Partner de integración	product-boundaries	Vault de Cellaria/Carta Architect y directriz del propietario	Cubierto	P0	Cellaria, FoodRIM, SpiritsRIM, Matchrim, CRM y voz no se confunden con Winerim productivo.